Приложение «Мой налог» для самозанятых 

В 2019 году ФНС инициировала интересный эксперимент: люди (физлица и ИП), которые занимаются профессиональной деятельностью и не нанимают при этом работников/не являются чьими-то наемными работниками, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и платить небольшой налог (4%/6%) за свою деятельность. При этом другие налоги и сборы платить не нужно. Отличительная особенность этого налогового режима – все действия производятся онлайн, через сайт или приложение. Ниже мы расскажем, как регистрироваться и пользоваться этим сервисом.

СодержаниеСкрыть

1. Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd.nalog.ru
   1. Через личный кабинет физического лица
   2. По паспорту
2. Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан
   1. По логину и паролю
3. Пользование приложением Мой налог для самозанятых
   1. Контроль доходов и налоговых начислений
   2. Справка о доходах и регистрации самозанятого
   3. Снятие самозанятого лица с налогового учёта
4. Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан
5. Что делать, если приложение Мой Налог не работает?

Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd.nalog.ru

Заранее отметим одну важную деталь: личный кабинет самозанятого могут регистрировать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Гражданам России доступны 2 метода регистрации (личный кабинет физлица и паспорт), граждане соседних стран могут регистрироваться только по личному кабинету.

Через личный кабинет физического лица

В ФНС (на сайте nalog.ru) любое физическое лицо может создать личный кабинет, в котором отражаются налоги, прибыль и другая информация (в том числе ИНН). Этот ЛК можно использовать для регистрации в качестве самозанятого.

Что делать:

1. Заходим на lknpd.nalog.ru
2. Жмем на «Зарегистрироваться».

Жмем «Далее».</li>Ставим 2 галочки, жмем «Согласен», еще раз «Согласен» (если вы принимаете документы и предупреждения, конечно).</li>Вводим ИНН и пароль.</li>

(если регистрируетесь через мобильное приложение) Придумываем пин-код.</li>Готово.</li></ol>

Получить доступ к личному кабинету физлица можно либо в налоговой, либо в Госуслугах (при наличии подтвержденного аккаунта).

По паспорту

Зарегистрироваться по паспорту можно только в мобильном приложении (где скачать – укажем в соответствующем разделе). Что делать:

1. Запускаете приложение.
2. Вводите номер телефона, получаете СМС с одноразовым кодом, вводите код.
3. Выбираете регион.
4. Далее в приложении откроется камера. Вам нужно будет поместить в прямоугольник разворот паспорта и нажать на кнопку «Распознать». Когда программа распознает информацию, вас перенаправит на экран с вашими паспортными данными. Внимательно проверьте написанное. Если все правильно – Жмите «Подтвердить». Если нет – распознайте еще раз. Качество распознания зависит от вашей камеры – если ничего не получается, протрите ее стекло.

На следующем экране тоже камера, но вместо прямоугольника – овал. Вам нужно поместить в этот овал свое лицо и сделать фото.</li>

Наконец, завершающий этап. На финальном экране будет ваше фото, Ф.И.О. и ИНН. Если вы по каким-то причинам передумали – нажмите на «Отказаться от постановки на учет». Если хотите закончить регистрацию – нажмите на «Подтверждаю».</li></ol>

Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан

Все 3 способа крайне просты и требуют буквально 1-2 действия. Ссылка для входа – lknpd.nalog.ru/auth/login

По логину и паролю

1. Выбираем «ИНН и пароль» (обычно этот вариант выбран по умолчанию).

Вводим данные, входим.</li></ol></span></span></span>

По номеру телефона

Чтобы войти таким образом, нужно иметь привязанный к аккаунту номер телефона. Проще всего привязать номер, скачав приложение и зарегистрировавшись в нем.

1. Выбираем «Номер телефона».

Вводим номер.</li>Получаем СМС с одноразовым паролем, вводим его, входим.</li></ol>

Через Госуслуги

Чтобы зайти через Госуслуги, нужно иметь подтвержденный аккаунт. Чтобы подтвердить его (если вы еще не делали этого), нужно прийти с паспортом в отделение ЕСИА.

1. Выбираем «Госуслуги».

Жмем «Войти».</li>В открывшемся окне заходим в личный кабинет Госуслуг.</li>

Подтверждаем привязку учетной записи.</li></ol>

Восстановление пароля

С восстановлением пароля все не очень просто – вы могли заметить, что «привычной» для многих сервисов кнопки «Восстановить пароль» здесь нет. Почему так? Потому что для входа в кабинет самозанятого вы используете ИНН и пароль от кабинета физлица налоговой службы, и восстанавливать нужно именно эти данные.

Что делать? Есть 2 варианта: если вы подключали функцию «Восстановление пароля через электронную почту» и если вы этого не делали. Если функция не подключена – идете в налоговую с паспортом и просите восстановить пароль, другого варианта нет. Если подключали восстановление по почте, сделайте следующее:

1. Заходите на lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
2. Жмете «Забыли пароль?».

Вводите ИНН, почту и кодовое слово.</li>Жмете «Восстановить пароль».</li>Получаете на почту новый пароль для входа.</li></ol>

Как подключить восстановление через электронную почту:

1. Заходите в ЛК физлица, идете в настройки.
2. В разделе «Контактная информация» ставите галочку «Разрешить восстановление по адресу почты».
3. Чуть ниже задаете секретное слово.

Функции и возможности приложения Мой Налог для самозанятых

На онлайн-работу без походов в налоговую и подключения дополнительного оборудования делался большой упор, поэтому в приложении есть абсолютно все, что нужно для ведения деятельности. Оказали услугу? В одно нажатие открываете форму заполнения чека, указываете данные, регистрируете факт совершения операции. Чек нужен покупателю? Отправляете на почту, по Wi-Fi или Bluetooth, если у него есть смартфон и он стоит рядом с вами – даете ему считать QR-код прямо с экрана. Хотите посмотреть, сколько заработали и сколько нужно будет заплатить в бюджет? Второе есть прямо на центральном экране, первое – в «Статистике». Юридическое лицо, которому вы оказываете услугу, хочет получить документы? Формируете справку о регистрации. Хотите взять кредит, и банк требует справку о доходах? Формируете справку о доходах за необходимый (любой) период, отправляете в банк.

Оплата налога тоже максимально упрощена – прямо в приложении можно привязать банковскую карточку или получить все реквизиты для банковского перевода.

Пользование приложением Мой налог для самозанятых

Сразу отметим, что весь функционал доступен именно в мобильном приложении (сайт – «запасной вариант»), поэтому рассматривать будем именно версию для смартфонов.

Как формируется чек в приложении Мой налог?

1. Заходите в программу.
2. Жмете на «Новая продажа» на главной странице.
3. Указываете цену, наименование (здесь жестких требований нет, главное – чтобы было понятно, что вы продали/сделали), дату (обратите внимание – можно указывать уже прошедшую дату), кому оказываете услугу. Если речь о юридическом лице – нужно его ИНН и название.
4. Жмете «Выдать чек».
5. На следующей странице перед вами встает выбор – завершить регистрацию чека или отменить его. В первом случае жмете «Отправить покупателю», во втором – «Аннулировать».

Кстати, если нужно отменить операцию после того, как она финализирована, выберите ее в «Истории операций» (внизу на главном экране) и отмените.

</span></span></span>

Контроль доходов и налоговых начислений

С налоговыми начислениями все просто – узнать, сколько придется заплатить в следующем месяце, можно на главном экране, в разделе «Предварительный налог».

Если хотите посмотреть, сколько нужно заплатить сейчас (налог за прошлый месяц), перейдите во вкладку «Операции» внизу – откроется окно оплаты, по центру будет сумма к оплате. Внизу будут показаны все продажи – так вы можете контролировать свои доходы.

Справка о доходах и регистрации самозанятого

Обе справки можно получить в «Настройках».

Для справки о самозанятости:

1. Нажмите на «Справка о постановке».
2. Нажмите на «Отправить», отправьте туда, куда нужно.

Справка о доходах:

1. Жмем на одноименный пункт.
2. Указываем адрес получателя, выбираем период.
3. Жмем «Сформировать».
4. Справка приходит на указанный электронный адрес.

Снятие самозанятого лица с налогового учёта

Еще одно отличное свойство этой системы налогов – сняться с учета так же просто, как и зарегистрироваться. Перейдите в настройки, внизу нажмите на большую оранжевую кнопку, затем подтвердите операцию.

После этого основной экран будет выглядеть так:

Если хотите обратно стать на учет – нажмите на красный текст.

Как оплатить налог?

В «Операциях» нажмите на сумму задолженности. Откроется окно оплаты.

Проще всего оплатить налог карточкой – вводите ее данные, подтверждаете транзакцию. При желании можно создать квитанцию и уплатить налог по реквизитам.

</span></span></span>

Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан

Как установить приложение на iOS?

Название в Apple Store – «Мой налог». Ссылка: apps.apple.com/ru/app/мой-налог/id1437518854

Требуемая версия iOS: 9 и выше.

</span></span></span>

Как установить приложение на Андроид?

Название в Google Play – «Мой налог». Ссылка: play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru

Требуемая версия Android: 4.4.4 и выше.

</span></span></span>

Что делать, если приложение Мой Налог не работает?

Систему запустили в 2019 году, а это значит, что она – «свежая», а любой недавно выпущенный продукт обладает багами, массовыми сбоями и прочими неприятными вещами. К счастью, этот момент прописан в законе – если произошел массовый сбой, никого (из самозанятых) за задержки в оплате и проводке чеков наказывать не будут, если проблемы возникли именно на вашей стороне – все исправят, пересчитают и вернут при необходимости.

Но эти хорошие новости не помогают, когда перед вами в ожидании чека стоит клиент, а вы не можете его оформить из-за неработающей программы. Итак, что делать? В первую очередь идем по этой ссылке: npd.nalog.ru/breakdown/ и смотрим, что написано на странице. Если там написано «С такого-то числа такого-то времени по такое-то число такое-то время идут технические работы» или «Известно о перебоях в работе приложения» – значит, проблемы на стороне серверов, ждите, когда все восстановят.

Если вы впервые установили приложение, и оно не хочет запускаться – проверьте, соответствует ли ваша операционная система минимальным требованиям (указаны в предыдущем разделе). Если соответствует – удалите приложение, перезагрузите телефон и снова его установите.

Если есть другая проблема или «удалить – перезагрузить – установить» не помогает, вам сюда: nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=62 По этой ссылке можно написать письмо в техподдержку, которая будет разбираться с вашим случаем. Обратите внимание – в тикете (обращении) обязательно нужно указывать свой ИНН.

Если вы беспокоитесь по поводу того, что не выдадите чек покупателю и попадете под штраф – можете не волноваться. Согласно закону о самозанятости, чеки можно оформлять и отправлять покупателю не только во время сделки, но и после. Главное правило – чек должен быть оформлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем совершения сделки.

</span></span></span></ol></span>ДомойБизнесПриложение «Мой налог» для самозанятых: зачем нужно, где его скачать и как…

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для самозанятых граждан. Через него можно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД (налога на профессиональный доход) и уплачивать налоги с продажи каждого товара или услуги. Вам не придется ходить в налоговую, заполнять бумажные заявления и стоять в очередях. С приложением «Мой налог» вы сможете заниматься любимым делом, официально получать доход от клиентов, формировать чеки в пару кликов и взаимодействовать с ФНС в онлайн-режиме.

В этом материале вы узнаете, как работает мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, где его скачать и как им пользоваться.

Читайте также:Как стать самозанятым и начать работать в новом статусе

Что такое приложение «Мой налог» и как оно работает

Приложение «Мой налог» — это разработка ФНС России. Оно вышло в 2019 году, когда в четырех регионах РФ в тестовом режиме запустили новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Разработчики выпустили мобильное приложение для самозанятых на базе iOS и Android, а также создали веб-кабинет на сайте ФНС.

«Мой налог» призван облегчить взаимодействие граждан с налоговыми органами. В личном кабинете приложения для самозанятых начинающие предприниматели могут:

• встать на учет в качестве плательщика НПД;
• фиксировать доходы по каждой сделке;
• формировать чеки для клиентов, не используя ККТ (контрольно-кассовую технику);
• уплачивать налоги в пару кликов;
• отслеживать статистику по доходам;
• получить справку о постановке на учет и справку о доходах;
• сняться с учета, если отпадет необходимость быть самозанятым.

Таким образом, ФНС избавила самозанятых граждан от беготни по инстанциям и лишней бумажной волокиты. Все необходимое для ведения бизнеса в белую можно сделать дистанционно — в интерфейсе веб-кабинета или мобильного приложения «Мой налог».

Статья в тему:Самозанятость или ИП — что лучше выбрать

Как скачать и установить приложение для самозанятых

Прямые ссылки для скачивания приложения «Мой налог» размещены на сайте ФНС.

Помимо этого, приложение легко найти через поиск Google Play и App Store по соответствующему запросу.

Перед тем как скачать приложение для самозанятых, обратите внимание на поле с информацией о разработчике — там должно быть указано «ФНС России».

Название тоже играет роль. Некоторые начинающие предприниматели умудряются скачивать другие приложения — например, «Личный кабинет предпринимателя» или «Налоги ФЛ». Не найдя в них нужных функций, пользователи начинают размещать в сети негативные отзывы о приложении «Мой налог».

На скачивание и установку уйдет пару минут. После этого вам нужно будет авторизоваться в приложении или зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы еще не встали на учет.

Как авторизоваться или зарегистрироваться в приложении «Мой налог»

Если вы уже стоите на учете как самозанятый гражданин, нажмите на ссылку «Я уже зарегистрирован», авторизуйтесь по номеру мобильного телефона или данным аккаунта на портале Госуслуги.

Приложение попросит придумать PIN-код для входа и разрешить вход по отпечатку пальца. После соблюдения этих формальностей вы сможете ознакомиться с интерфейсом приложения «Мой налог».

Если вы еще не встали на учет в качестве плательщика НПД, пройдите быструю регистрацию по паспорту гражданина РФ, через ЛК физлица на сайте ФНС или с помощью данных аккаунта на Госуслугах.

После регистрации в качестве самозанятого гражданина вы сможете войти личный кабинет приложения «Мой налог» и ознакомиться с его функциями.

Что делать, если под рукой нет смартфона на базе Android или iOS

ФНС разработала мобильное приложение «Мой налог» под два типа ОС — Android и iOS. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения.

Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.

Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа.

Пару кликов — и вы станете плательщиком НПД.

После регистрации вы сможете детально изучить разделы личного кабинета, зафиксировать первую продажу, указать в настройках виды деятельности и т. д.

Важно! Граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии тоже могут стать плательщиками НПД в мобильном приложении или веб-кабинете «Мой налог». Для них доступна регистрация только по ИНН и паролю.

Читайте также: Как работать в сервисе Яндекс.Услуги

Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых граждан

Личный кабинет

Перед тем как начать пользоваться приложением «Мой налог», ознакомьтесь с интерфейсом личного кабинета. В нем всего пять разделов: главная, операции, налоги, статистика и настройки. Давайте посмотрим, что находится в каждом разделе.

Главная

На главной странице вы увидите выручку за текущий месяц, промежуточную сумму начисленного налога, задолженность. Под иконкой с изображением конверта в правом верхнем углу скрыты уведомления. Не забывайте про этот раздел, чтобы не пропустить важные сообщения от ФНС.

Чуть ниже на главной странице находится блок с важными уведомлениями, информацией об оставшихся бонусах на уплату налога (налоговый вычет), ссылка на страницу с вопросами и ответами.

Рекомендую досконально изучить блок «Вопросы и ответы» — там ФНС рассказывает абсолютно все про новый налоговый режим, а также разбирает конкретные случаи, например, кому можно и нельзя быть самозанятым, в какие сроки и как лучше платить налоги, что дает налоговый вычет и т. д.

В нижней части главной страницы будет отображаться информация о последних операциях.

Операции

В этом разделе вы увидите информацию по всем сделкам, которые проводили через приложение «Мой налог». Данные можно представить в виде сводки за конкретный месяц или вручную заданный период. В последнем случае нужно нажать на иконку с изображением календаря в правом верхнем углу, выбрать точные даты и задать временной диапазон.

Операции можно отсортировать и по статусу клиентов, чтобы посмотреть сделки только с физлицами, юрлицами или иностранными организациями.

Налоги

В разделе «Налоги» вы увидите сумму начисленного налога к уплате. Я недавно перешла с УСН на НПД, поэтому этот раздел у меня пока пуст.

Статистика

В разделе «Статистика» вы сможете ознакомиться с информацией о доходах и начисленных налогах в виде сводки или за конкретный период.

Настройки

Раздел «Настройки» рекомендую изучить детально — тут много всего интересного. В верхней части страницы отображаются персональные и паспортные данные самозанятого гражданина, номер телефона, указанный при регистрации и контактный email. Обратите внимание, что там же есть раздел для выбора вида деятельности. Вы можете указать сразу несколько вариантов, если оказываете клиентам разные услуги.

В настройках вы можете привязать банковскую карту, с которой автоматически будет списываться сумма налога к уплате, изменить PIN-код для входа в приложение, добавить новый email.

Здесь же можно посмотреть остаток налогового бонуса, сформировать справки о постановке на учет и доходах, изучить программы партнеров.

В нижней части раздела «Настройки» есть ссылка для обращения в техподдержку и кнопка для снятия с учета (если вы вдруг решите перестать быть самозанятым).

Теперь вы знаете, где и что искать. Перейдем к обзору конкретных действий — как фиксировать новые продажи в приложении «Мой налог», формировать и отправлять чеки клиентам, уплачивать налоги.

Как оформить новую продажу

Чтобы зафиксировать новую продажу в мобильном приложении «Мой налог», перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Новая продажа». В открывшемся окне введите информацию по сделке:

Укажите стоимость и наименование товара/услуги, статус клиента — физлицо или юрлицо/ИП. Последний параметр важен, так как по нему рассчитывается ставка по налогу к уплате.

Важно! Для сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями необходимо вводить ИНН и наименование организации. Если вы сотрудничали с иностранной организацией, достаточно указать только ее наименование.

Если вы оказывали несколько услуг (продали несколько товаров), перечислите их списком. Нажмите на кнопку «Добавить», укажите наименование и стоимость. Добавленные по ошибке позиции можно удалить — просто кликните по крестику, и они пропадут из списка.

Вы можете провести продажу в приложении «Мой налог» задним числом, но это может вызвать перерасчет налога за предыдущие периоды. Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца.

Пример: В начале января вы нашли нового клиента, составили с ним договор на оказание услуг, указали в документе сроки выполнения работ дату взаиморасчетов — допустим, 8 февраля. Работу выполнили до конца января, но деньги, как и было прописано в договоре, получили только в феврале. В таком случае вам нужно создать по этой сделке новую продажу, а в графе «Дата продажи» указать 31 января.

Как сформировать чек в приложении «Мой налог»

Когда добавите продажи, нажмите на кнопку «Выдать чек». Приложение «Мой налог» зафиксирует новые сделки, а вы сможете отправить чек клиенту удобным способом — распечатать и передать лично в руки, поделиться ссылкой в электронном письме или в соцсетях, дать отсканировать QR-код.

В приложении «Мой налог» можно не только создавать, но и аннулировать чеки. Используйте эту функцию, если случайно продублировали продажу или если пришлось возвращать деньги клиенту.

Чтобы аннулировать чек в мобильном приложении для самозанятых, перейдите в раздел «Операции», найдите в списке продажу и кликните по ней. Пролистайте открывшуюся страницу вниз и нажмите на кнопку «Аннулировать чек». Подтвердите действие кликом по ссылке «Аннулировать».

После удаления чека приложение автоматически пересчитает сумму налога к уплате с учетом удаленной операции.

Важно! Если вы ошибочно аннулировали чек, восстановить его в приложении «Мой налог» не получится. Придется формировать новую продажу с такими же параметрами и создавать под нее новый чек.

Это интересно: Как ИП вести бухгалтерию самостоятельно

Как оплатить налог самозанятому через приложение

ФНС напоминает самозанятым о сроках уплаты налога до 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Вам нужно оплатить налоги в течение двух недель — до 25-го числа. Если не успеете, то за каждый календарный день просрочки на сумму налога будет начисляться пеня. Задолженность продолжит увеличиваться до тех пор, пока вы не переведете оплату.

Чтобы оплатить налог через мобильное приложение для самозанятых, перейдите в раздел «Налоги» и нажмите на кнопку «Оплатить». Выберите удобный способ — с карты или по квитанции ­— и проведите оплату.

Это интересно:Как создать интернет-магазин в ВК с нуля и привлекать клиентов из соцсетей

Что делать, если приложение не работает

Большинство моих коллег по цеху, которые стали самозанятыми или перешли на НПД с других налоговых режимов, отмечают корректность работы приложения. На мой смартфон — Huawei Prime Y6 — мобильное приложение «Мой налог» тоже встало ровно, работает без нареканий и глюков больше двух недель. Однако без ложки дегтя все же не обошлось.

При регистрации мне не удалось с первого раза нормально отсканировать паспорт. Пришлось делать это трижды, прежде чем в системе отобразились корректные данные. Описание такой же проблемы встречала в отзывах о приложении «Мой налог» на Google Play. Но ошибки при сканировании документов и идентификации личности по фото — это не единственное слабое место продукта.

После январского обновления появилась куча уязвимостей, которые, как пишут разработчики, сейчас стараются в спешном порядке исправить.

Вот список популярных глюков:

• выдает ошибку «неверный код ОКТМО» при выборе регионов, которые были подключены к программе в 2020 году;
• не приходят SMS с кодом подтверждения номера телефона;
• не получается сформировать справку о постановке на учет и справку о доходах;
• приложение виснет или закрывается на версиях Android до 4.4.4;
• не получается оплатить пеню;
• не приходят уведомления о необходимости уплаты налога;
• в приложении не отображаются данные об уплаченных через банки налогах (с привязанной карты).

У разработчиков на все один ответ: пишите о возникших проблемах в техподдержку через раздел «Настройки — Обратиться в техподдержку» в самом приложении или в веб-кабинете.

Вы можете помочь разработчикам сделать приложение для самозанятых «Мой налог» лучше. Если вам не хватает каких-либо функций или у вас есть предложения, примите участие в развитии проекта, обратившись через форму на этой странице сайта ФНС. Показала на скриншоте, куда жать ?

Читайте также: 10 лучших конструкторов видео

Заключение

«Мой налог» — это понятное и удобное приложение, которое поможет начинающим предпринимателям выйти из тени. Не нужно ходить в налоговую, заполнять заявления и декларации по форме, рассчитывать начисленный налог вручную по каждой сделке. Теперь все можно сделать в приложении без лишних заморочек. Все стало проще и быстрее.

Если вы уже стали самозанятым и пользуетесь приложением «Мой налог», поделитесь в комментариях своими впечатлениями.

Самые актуальные материалы мы публикуем в нашем Telegram-канале: https://t.me/postiumru/. Переходите и подписывайтесь – никакой рекламы, только чистая польза! Больше статей по теме:

Дата: 25.01.2020

С 1 января заработали сервисы для самозанятых: веб-кабинет на сайте ФНС и мобильное приложение «Мой налог». Это касается тех, кто хочет и может использовать новый спецрежим «Налог на профессиональный доход».

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. Чтобы платить налог по льготным ставкам и работать без кассы, положено зарегистрироваться — для этого и нужны приложение «Мой налог» и личный кабинет самозанятого. Вот самая подробная инструкция, как всем этим пользоваться.

Регистрация через приложение «Мой налог»

Применять новый спецрежим «Налог на профессиональный доход» смогут только те, кто подаст заявление через приложение или веб-кабинет и получит подтверждение от налоговой. Никаких бумаг заполнять и относить в налоговую не нужно, все только через интернет.

Вот как зарегистрироваться через приложение «Мой налог».

Скачайте мобильное приложение. Оно доступно в Эпсторе и Гугл-плее. Не попадитесь мошенникам: в интернете уже есть приложения-подделки.

Выберите способ регистрации. Их два — по паспорту и через личный кабинет налогоплательщика. Для регистрации по паспорту нужен разворот вашего паспорта с фотографией и работающая камера на телефоне. Для регистрации через личный кабинет — ИНН и пароль, который дают в налоговой и который вы вводите для проверки имущественных налогов.

Укажите номер телефона. В ответ придет код подтверждения. То есть телефон должен быть реальный и к нему нужен доступ. Без кода номер не подтвердят и регистрации не будет.

Выберите регион. Налог на профессиональный доход действует только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Здесь учитывается не место жительства, а место ведения деятельности. Можно жить в Орле, а работать в Москве. Вы сами решаете, какой регион выбрать, но он должен быть только один.

Приготовьте паспорт или данные для доступа в личный кабинет налогоплательщика. Проще всего зарегистрироваться по ИНН и паролю, который вы используете для личного кабинета на сайте nalog.ru. Это тот личный кабинет, где можно сдать декларацию о доходах и заплатить налог на имущество. Если у вас есть такой пароль, тогда выберите в приложении регистрацию через ЛК. Пароль от госуслуг пока не подойдет.

Если пароля от личного кабинета у вас нет, а в налоговую за ним идти не хочется, можно зарегистрироваться по паспорту. Понадобится разворот с фотографией.

Подтвердите регистрацию. Если вы согласны, то сейчас станете самозанятым. По крайней мере, получите доступ к функциям приложения: сможете отправлять чеки и следить за начислениями налога.

Еще нужно ввести пин для доступа. Дальше настраивайте вход по отпечатку пальца или фейс-айди — в зависимости от телефона. Но на работу приложения это уже не влияет.

Иногда после регистрации появляется сообщение, что у вас тестовый доступ. Это значит, что налоговая проверяет данные. У нее на это есть шесть дней. Но чеки можно формировать и отправлять покупателям уже сейчас. Следите за статусом: если что-то пойдет не так, в регистрации могут и отказать.

Регистрация через веб-кабинет для самозанятых

На сайте nalog.ru есть личный кабинет налогоплательщика, о котором все и так знают. Но — внимание! — это не тот личный кабинет, через который регистрируются самозанятые. У них свой сервис и отдельный личный кабинет.

Через веб-кабинет можно зарегистрироваться только по ИНН и паролю. По паспорту нельзя. Зато этот вариант подходит тем, у кого нет смартфона или кто не хочет скачивать приложение. Личный кабинет для спецрежима «Налог на профессиональный доход» доступен со стационарного компьютера, даже если у вас кнопочный телефон. Приложение «Мой налог» тут не пригодится.

При регистрации через сайт тоже нужно подтвердить номер телефона и выбрать регион.

Можно зарегистрироваться через приложение, а чеки отправлять через сайт — и наоборот. Когда вы стали самозанятым, то можно пользоваться любым сервисом. Информация о доходах тоже доступна везде.

Как сформировать и отправить чек

На каждое поступление от клиентов нужно сформировать чек. Как вы получили деньги, не имеет значения. На счет в банке, наличными или на карту — это ваше дело. Чек вы формируете сами.

Делать это нужно через приложение или на сайте.

Нажмите кнопку «Новая продажа»

Выбирайте понятное наименование услуги или товара, который вы продаете. Не «За квартиру», а «За аренду квартиры с 1 по 31 января». Это важно и вам, и клиенту.

Постепенно к сервисам ФНС будут подключаться электронные площадки и банки. В настройках приложения можно поручить им самим формировать чеки и даже платить налоги. Пока так можно делать только в «Яндекс-такси». Все операторы и банки, которые подключились, будут указаны в специальных разделах на сайте ФНС и в приложении «Мой налог».

Если в чеке ошибка или пришлось вернуть деньги клиенту, чек можно аннулировать или исправить.

Как узнать, сколько налога начислено

Считать налоги самим не нужно. Все происходит автоматически. Ставка зависит от того, кого вы указали в чеке. Если деньги пришли от физлица, налог начислят по ставке 4%. От фирмы или ИП — по ставке 6%. С учетом вычета ставки выходят меньше, но все это тоже считается без вашего участия.

Начисленный налог сразу можно увидеть в приложении или личном кабинете. То есть вам не придется ждать следующего месяца — вы можете сразу следить за тем, сколько денег должны заплатить в бюджет с каждой продажи.

• 
• 

• 
• 

Предварительный налог — это то, что вам начислено в течение месяца. Сразу платить эту сумму не нужно. Срок уплаты — до 25 числа следующего месяца.

Задолженность — это то, что уже пора было заплатить. На эту сумму начисляют пени.

Как подтвердить статус самозанятого

Для этого формируется отдельная справка — тоже в приложении «Мой налог» или на сайте с компьютера. Эту справку могут попросить клиенты-юрлица. Для них это важный документ, который освобождает их от налогов и взносов с вашего дохода.

В веб-кабинете уже появилась возможность сформировать справку. Это подтверждение, что вы самозанятый. А вот в мобильном приложении такой возможности пока нет, хотя по закону она предусмотрена. На официальном сайте об этом налоге есть скрины с нужными кнопками для справок. Значит, скоро все заработает, но нужно проверять.

Если вы самозанятый, предлагайте прислать такую справку сами. Еще в приложении или веб-кабинете можно сформировать справку о доходах за любой период. Но пока это тоже работает только в веб-кабинете.

Если вы работаете с самозанятыми, просите эту справку и подскажите исполнителям, как они могут ее сформировать. Если человек отказывается предоставить справку, значит, никакой он не самозанятый и вам грозят доначисления. Без регистрации через интернет налог на профессиональный доход платить нельзя.

Как отказаться от налога на профессиональный доход

Это тоже можно сделать в приложении или на сайте. Укажите причину и снимитесь с учета.

Если у вас нет дохода, то и налога не будет. Взносы за этот период платить тоже не нужно. Поэтому сниматься с регистрации только из-за перерыва в работе необязательно.

Но можно регистрироваться, потом сниматься, потом опять регистрироваться — хоть каждый месяц. Если вас снимут с регистрации, приложением все равно можно будет пользоваться, но без формирования чеков: например, вы сможете посмотреть, сколько заработали, от кого получали деньги, сколько налога заплатили.

Если ваш доход за год станет больше 2,4 млн рублей, регистрацию прекратит сама налоговая. Вам об этом сообщат. Следите за уведомлениями, потому что тогда платить налоги придется уже на других режимах. У ИП, например, есть только 20 дней, чтобы выбрать другой спецрежим. Автоматически на упрощенку вы не переходите — можно внезапно оказаться на общей системе налогообложения и попасть на НДС. Но эти нюансы мы еще будем объяснять.

Приложение «Мой налог» не работает. Что делать?

Если с приложением что-то не так из-за технических работ, чек можно сформировать на следующий день после того, как всё исправят. О технических работах будут сообщать на сайте ФНС.

Если приложение работает, но нет доступа в интернет, все равно можно сформировать чек — он отправится позже.

Как зарегистрировать ИП через приложение «Мой налог»

Зарегистрировать ИП через это приложение нельзя. Статус ИП нужно получать в обычном порядке — по заявлению. И так же его закрывать.

Работать на новом спецрежиме «Налог на профессиональный доход» можно и как ИП, и как физлицо. Взносы при этом никто не платит.

Увы, никак. Без смартфона, компьютера и интернета использовать этот налоговый режим не получится.

В Эпсторе и Гугл-плее есть еще одно приложение «Мой налог». Оно тоже подходит?

Нет, никакие другие приложения, кроме тех что указаны по ссылкам в нашей статье, не подходят для работы на новом налоговом режиме. Даже если вас там каким-то образом зарегистрируют, вы не станете самозанятым и не получите льготы. Возможно, у вас даже будут списывать какие-то деньги, но в бюджет они не попадут. Такая же ситуация с приложениями, у которых похожие названия и логотипы.

ФНС запустила специальный сайт о налоге на профессиональный доход. Если сомневаетесь — ищите все ссылки там.

Это интересно:

Новый МРОТ с 1 января 2020 года в России: таблица по регионам.

Штрафы за не сдачу отчетности

Как начать работать в программе Налогоплательщик: самые частые вопросы

Анонсированное правительством приложение «Мой налог» для самозанятых уже сегодня можно установить на смартфон. Программный продукт позволяет зарегистрироваться в базе данных налоговой службы в качестве получателя профессионального дохода и уплачивать налоги, используя специальный режим.

Содержание

Что такое приложение «Мой налог» для самозанятых?

Нововведение даёт налогоплательщику некоторые преимущества, при условии наличия мобильного устройства, технический уровень которого позволяет установить программу. После скачивания и установки становятся доступными следующие функции сервиса:

• два варианта ввода регистрационных данных (по паспорту и через личный кабинет);
• ряд опций, позволяющих вести учёт доходов, формировать отчётные документы, уплачивать начисленные суммы;
• своевременная отправка в орган налогового контроля информации об уплате задолженности и получение данных о наличии, или отсутствии нарушений законодательства.

Программа «Мой налог» для самозанятых граждан – возможность использования льготного налогового спецрежима, предусмотренного для ИП и физических лиц. Она позволяет управлять процессом взаимодействия с ФНС при помощи мобильного телефона:

• выполняет функции контрольно-кассового аппарата;
• создаёт электронные чеки, подтверждающие факт получения денежных средств за оказанные услуги, или проданные товары;
• высчитывает суммы налоговых отчислений;
• передаёт официальные уведомления о сроках погашения налоговой задолженности;
• является свободно распространяемым бесплатным программным продуктом.

Главная цель, которую поставили перед собой разработчики ПО, — обоюдный контроль порядка уплаты налогов как со стороны государства, так и налогоплательщиков посредством универсального электронного помощника сводящего к минимуму сопутствующие бюрократические процедуры.

Преимущества приложения

Многие индивидуальные предприниматели и обычные граждане сдают бумажную отчётность в органы ФНС:

• декларации о доходах физических лиц;
• отчётные бланки о едином налоге на вменённый доход;
• отчётность УСН, ЕСХН и проч.

Для успешной сдачи подобной документации в инспекцию необходимо потратить время на её правильное оформление и заполнение формуляров, но и доставить её на бумажных носителях, отстояв очередь.

Мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых граждан избавляет налогоплательщиков от этих процедур, выполняя функции электронного бухгалтера, кассы онлайн и специалиста по оформлению ежемесячной, квартальной, или годовой отчётности.

Преимуществами системы могут воспользоваться ИП и физлица, выполняющие следующие условия:

• если предпринимательская деятельность ведётся на территориях, где введён экспериментальный режим налогообложения;
• не эксплуатируется наёмный труд;
• отсутствует наниматель и трудовое соглашение с ним;
• объём годового денежного поступления — до 2 400 000 руб.

Подробнее о том, кто может стать самозанятым Вы можете прочитать на нашем сайте.

Льготный спецрежим, зарегистрированный при помощи программы для самозанятых граждан РФ, обладает следующими достоинствами:

• не нужно заполнять и сдавать традиционную бумажную, или электронную отчётность;
• чеки создаются автоматически, при помощи ПО;
• физическим лицам не надо платить страховые взносы, как это делают ИП;
• предпринимательская деятельность становится законной. В программе предусмотрена возможность формирования подтверждающей справки;
• создаются условия для получения налоговых вычетов;
• минимальные ставки (от 4 %, до 6 %);
• быстрая регистрация онлайн;
• можно совмещать с работой, трудоустройство на которой имеет официальный статус.

Системные требования по установке «Мой налог»

Скачать приложение для самозанятых «Мой налог» можно на смартфоны, планшетный ПК и айфоны, где установлены операционные системы «iOS» и «Android» последних версий. Установочные файлы софта размещаются на площадках «Гугл Плей» (под Android) и App Store (для IOS).

Установка ПО на ПК, или ноутбук возможна при помощи эмуляторов вышеуказанных ОС. Это можно сделать благодаря таким средствам, как «Блюстекс», или аналогичных решений. Ссылки на ресурсы, предоставляющие файлы для скачивания программы, размещены на официальном портале ФНС.

Способы регистрации в приложении

Получение подтверждения о переходе на специальный льготный режим производится следующими способами:

• используя опции приложения для самозанятых от налоговой, распознающих сканированные изображения паспортных страниц. Нужно сделать и отправить сканы разворота паспорта, где размещена фотография;
• посредством ввода ИНН и пароля для входа в ЛК сайта nalog.ru.

Подтверждение по паспорту выполняется в следующем порядке:

• подтверждение своего телефонного номера при помощи кода, переданного в СМС;
• выбор региона, в котором ведётся трудовая деятельность;
• процесс сканирования паспорта и распознавания изображения. На основании расшифрованных данных регистрационное заявление будет составлено и передано автоматически;
• фотографирование и согласие на регистрацию. Результат должен быть получен не позднее 6 дней.

Оформление спецрежима при помощи пароля личного кабинета производится в следующей последовательности:

• идентификация номера телефона и выбор региона;
• ввод в форму отправки данных номера ИНН и пароля для входа в личный кабинет налогоплательщика;
• выбор способа дополнительной защиты (пинкод, отпечаток пальца, функция распознавания лица).

Так же есть альтернативные способы стать самозанятым лицом.

Как работает приложение «Мой налог» для самозанятых?

Сервис выполняет следующие базовые функции:

• чеки. При получении дохода на расчётный счёт следует ввести сумму и указать, от кого и за что она получена. В данных об отправителе нужно отметить его статус (физическое лицо, юрлицо, ИП). Если он – не физлицо, то следует указать его ИНН. Отправка чека и начисление налога производится в автоматическом порядке.
• функции просмотра отчётов за конкретный период времени. На дисплей выводятся данные обо всех проведённых операциях, налоговых начислениях и сроках их уплаты. Пользователь получает все необходимые уведомления от ФНС непосредственно на телефон.
• привязка карты. Опция позволяет производить уплату налогов со счёта, на который поступают доходы. При необходимости программа сформирует электронный бланк банковской платёжки.
• электронные справки о занятости и доходах, которые формирует программа, можно отправить на электронную почту кредитной организации для получения ссуды, в государственные учреждения для оформления пособий, в суды при решении споров об алиментах и проч.

Пользователь имеет возможность в любое время отказаться от режима и аннулировать регистрацию, а также снова её возобновить.

Безопасные способы для того, чтобы скачать мобильное приложение для самозанятых граждан без риска нарваться на мошенников

Официальными распространителями лицензированного ПО являются интернет-площадки, указанные на сайте ФНС: Google Play и «Апп Стор», где скачать приложение «Мой налог» для самозанятых можно без риска передачи своих данных мошенникам. Вероятность появления клонов, целью которых будет незаконный сбор информации из паспортов, а также их сканов, достаточно высокая.

Используемые источники:

• https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/lichnyj-kabinet-samozanjatogo/
• https://postium.ru/kak-skachat-i-polzovatsya-prilozheniem-moj-nalog-dlya-samozanyatyx/
• https://programmydlyacompa.ru/moj-nalog-prilozhenie-dlya-samozanyatyh-kak-im-polzovatsya/
• https://samozanyatoi.ru/prilozhenie-moj-nalog-dlya-samozanyatyx/